監督索引號53040000536100601000

　　玉溪市中醫醫院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分玉溪市中醫醫院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分玉溪市中醫醫院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.堅持中醫醫學方向，承擔為玉溪市群眾提供全面連續的醫療、預防保健和康復醫療服務任務。為人民群眾提供健康保障，解決人民群眾看病難問題。

　　2.承擔服務區域內危急重癥和疑難病診治任務。

　　3.承擔災害事故和突發公共衛生事件的緊急救援和防控任務,負責傳染病防治等公共衛生工作。

　　4.承擔本科及其以上醫學生的臨床教學和實習任務。

　　5.承擔住院醫師規范化培訓和對口支援基層醫療機構任務。

　　6.承擔中醫科研任務，國家、省、市科研課題，開展臨床與基礎相結合的研究工作。全面提高醫院醫務工作人員的專項技能及業務水平，與社會醫務工作人員共享科研成果，提高中醫醫院醫療水平。

　　7.開展健康教育和健康咨詢，提高群眾健康素養和水平。

　　8.完成玉溪市衛生健康委員會交辦的其他工作

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　2021年是慶祝建黨中國共產黨成立100周年和“十四五”規劃的開局之年，醫院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，貫徹落實習近平總書記關于新冠肺炎疫情防控工作的重要講話精神，強思想、優學科、凝士氣、肅清風，克難奮進，堅定前行，統籌疫情防控和醫療業務穩步向前發展。

　　一、厚植黨建沃土，強勁醫院發展動力

　　醫院黨委以黨的政治建設為統領、以黨建促業務、以黨建助發展的工作思路，全力夯實黨建工作基礎，創新黨建工作方法，促進黨建工作水平全面提升，管黨治黨責任進一步落實。黨史學習教育與業務工作相融互促，黨建品牌建設特色鮮明，黨群服務中心建成啟用，基層黨組織能力強化提升，意識形態領域管控守得住、管得好。強化職能擔當、持續正風肅紀、推進依法治院。黨風政風煥然一新。

　　二、弘揚抗疫精神，打好“十四五”高質量發展開局之戰

　　醫院以推動高質量發展為主題，以醫防協同、提能增效、優化服務為抓手，推進醫院“十四五”開局之年穩步發展。

　　（一）抓落實善作為，善謀快動貫徹落實上級決策部署

　　醫院領導班子積極貫徹落實黨中央和省委市委決策部署，認真貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神，省委省政府玉溪現場辦公會精神、市第六次黨代會精神，結合醫院實際進行任務分解，抓實工作領導、明確責任分工，做到細謀劃、早安排、快落實，嚴格要求責任科室積極作為，按時報告落實情況，堅決推動上級各項決策在玉中落地落實。

　　（二）抓統籌強保障，積極做好常態化疫情防控

　　醫院持續改進和全面加強常態化疫情防控工作，動態調整優化醫院防控措施和防控流程，全力支援邊境地區抗疫，實行疫情防控和院領導帶隊督查制度，全力以赴筑牢疫情防控網；積極推進公共衛生應急能力提升工程建設，完成了發熱門診、入院通道改造，實現閉環管理；全力落實新冠疫苗接種和醫療保障任務，做到了全院職工應接盡接；完成核酸檢測實驗室建設和核酸檢測采樣點改造，組建核酸應急采樣隊250支計500人；健全和完善醫院感染預防與控制管理體系，強化病區防控措施和感染監測，規范應急處置流程，加大保潔院感監管，開展了56場近2萬人次的院感專題培訓；發揮中醫藥在疫情防控和救治中的作用，先后開展免費大鍋藥供應4次，服務患者近萬人次。

　　（三）抓短板補弱項，持續優化管理效能

　　1.持續深化醫改。進一步推進現代醫院管理制度建設，健全完善內部管理制度30余項，夯實醫院發展基礎。全面落實公立醫院績效考核和全面預算管理，堅持和強化公益性導向，不斷改進醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價等方面存在的問題，激發醫院改革和發展活力。嚴格落實醫保新政策，開展醫保基金專項治理自查7次，實施打擊欺詐騙保專項活動，全面執行門診特慢病醫保管理改革，推進15項貫標工作，全面規范醫保行為。2021年醫院醫務性收入占比39.27%，藥占比27.02%，百元醫療收入醫療支出（不含藥品）108.91元，各項指標持續向好。

　　2.堅持走適度規模、科技推動、精管創效的路子。一是精準把脈謀劃未來五年發展定位，編制完成醫院“十四五”發展規劃和2035年遠景目標，指明了方向，明確了重點。二是主動服務和融入中心城區發展，扎實推動“一院兩區”建設，建設方案經市委常委會會議審議通過，于2021年12月28日開工建設。三是加快推進基礎設施建設筑牢高質量發展基石，投入5,000.00萬元集中更新充實醫療設備，實施17項房屋修繕和改造，為學科拓展、新技術的開展和技術精密度提升提供支撐。四是合理布局科研方向，建立和完善科研申報組織模式，逐項跟蹤，重點突破，1項科研項目獲2021年度云南省科學技術二等獎，填補了醫院空白，1項科研項目獲省級科研立項，年度在研省級聯合專項8項、院級項目19項，在專業雜志發表學術論文71篇。五是優化人力資源配置，組織完成全員崗位聘任和護士長競聘上崗工作，程若川、秦國政2個行業專家工作站正式掛牌運行，3名醫療專家入圍“興玉名醫”。六是不斷提高住培生招錄培養質量，持續推進住培教學分層遞進的培訓及考核，強化實踐指導，順利通過住院醫師規范化培訓基地的省級督導，目前在培學員200人。七是加強醫療質量與安全管理，以2021年國家醫療質量安全改進十大目標為標桿，選取4個專項進行質量監測，持續改進。八是進一步改善門診服務，成立患者服務中心，實施老年友善醫院建設，提升門診患者就醫感受。九是持續開展平安醫院建設，進一步強化安全意識，改善醫療服務質量，醫療服務風險與糾紛事故發生率大幅降低。十是持續優化規范采購流程，降低采購風險，提升采購效率和準時率，全年共完成59個項目的采購工作。

　　（四）抓內涵優學科，有力推動醫院中醫藥傳承創新發展

　　一是全力打造省級區域（骨傷）診療中心，優化和整合院內外資源，立足玉溪輻射紅河、西雙版納建立起由19家醫療單位組成的中心體系，著手搭建大數據和遠程醫療平臺，推動區域優質醫療資源下沉。二是創新品牌專科遴選機制，以深入挖掘專科建設的卓越價值，著力打造市域品牌專科“名片”為目的，院領導帶隊進行學科建設督導，精心孵化品牌學科，遴選出4個中醫特色品牌科室，對催生醫院內生發展動力具有標志性的戰略意義。三是進一步完善學科體系和服務能力，“高血壓達標中心”順利通過認證；急診外科、康復科、預防保健科順利組建；新內鏡中心開診運行，睡眠醫學心理中心順利孵化；精研醫療技術，住院患者三、四級手術比例提升4.65個百分點。四是堅持創新引領，開展和應用總結新技術、新業務47項。五是深入推進優質護理，實施“9S”和病區“五室一房”規范化、標識化管理，優化專科病種中醫護理方案和護理常規，強化基礎護理優質品牌，開展護理人文關懷活動和“敘事護理”展演、護理教學查房等7項護理競賽活動，持續提升護理服務品質。

　　（五）抓信息增效能，持續推動智慧醫院建設與醫療服務的深度融合

　　啟動并實施“互聯網+醫療健康便民利民”項目、“智慧審計”項目、服務器升級改造和擴容，門診配置自助繳費機和檢查報告查詢機31臺、叫號機40臺，醫院信息化支撐體系進一步完善，2021年醫院通過了國家電子病歷系統功能應用水平四級評價的現場評審，預約掛號率增長44.07%，有力支撐了醫保憑證、醫保貫標、智慧醫保和電子票據項目的順利上線，進一步提高了醫務人員的工作效率和群眾對醫療服務的滿意度。該項目獲艾力彼醫院管理典型案例獎。

　　（六）抓文化聚人心，進一步鞏固和提升醫院文明形象

　　推進醫院精神文明建設，扎實組織開展省級文明單位復審、創文固衛、愛國衛生“七個專項”行動，與醫院高質量發展形成相互聯系、相互影響和相互促進的關系；開展建黨100周年系列活動，在全院營造了濃厚氛圍；發揮工會橋梁紐帶作用，順利完成新一屆工會委員會、職工代表大會換屆選舉，通過開展援邊職工家屬關懷慰問、趣味運動會、技能大賽、觀看紅色影片等活動，凝聚人心再鼓干勁。

　　（七）抓精準盯關鍵，推進脫貧攻堅和鄉村振興有序銜接

　　醫院選派2名業務骨干到通海縣楊梅溝村駐村，給予幫扶資金5.3萬元幫助抗旱和基礎設施建設，院領導帶頭深入扶貧聯系點和鄉村振興聯系點實地調研6次。持續對口幫扶怒江州、勐海縣等8家中醫醫院，與新平縣建興鄉、平掌鄉建立一對一幫扶關系，今年以來派出30余名醫務人員對受援醫院不間斷駐點幫扶。組織醫護骨干進學校、進社區、進警營、進鄉村振興聯系點進行義診10余次，受到廣大群眾一致好評。

　　通過努力，醫院發展成效凸顯，2021年醫院實現醫療收入3.74億元，比2020年增長5.25%，比2019年下降1.84%；完成門診人次（不含體檢人次）463376人次，比2020年增長7.1%，比2019年降低0.8%；出院人次30822人次，比2020年增長0.7%，比2019年降低5.6%；病床使用率94.9％，比2020年增長3.5個百分點，比2019年降低6.2個百分點。

　　在總結成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和困難，如，部分臨床專科特色還不夠明顯；高水平的科研成果仍顯不足；醫院管理的標準化、精細化水平還需進一步提高。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入玉溪市中醫醫院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。玉溪市中醫醫院是云南省中醫學院第四附屬醫院，是非營利性質的三級甲等中醫醫院，屬于市直財政補助事業單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　玉溪市中醫醫院2021年末實有人員編制530人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制530人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員515人（含參公管理事業人員0人）。

　　離退休人員202人。其中：離休1人，退休201人。

　　實有車輛編制11輛，在編實有車輛5輛。

　　第二部分2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　玉溪市中醫醫院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

　　玉溪市中醫醫院沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　玉溪市中醫醫院2021年度收入合計34,873.14萬元。其中：財政撥款收入3,017.61萬元，占總收入的8.65%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入31,609.88萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的90.64%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入245.65萬元，占總收入的0.70%。2020年度收入合計38,988.44萬元。其中：財政撥款收入4,144.78萬元，占總收入的10.63%；事業收入30,829.20萬元，占總收入的79.07%；其他收入4,014.46萬元，占總收入的10.30%。本年總收入34,873.14萬元，比2020年的38,988.44萬元減少4,115.30萬元，下降10.56%，下降的的原因是：應受疫情的影響，財政撥款收入比2020年減少1,127.17萬元，下降27.19%，其他收入比2020年減少3,768.81萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　玉溪市中醫醫院2021年度支出合計34,984.51萬元。其中：基本支出33,405.67萬元，占總支出的95.49％；項目支出1,578.84萬元，占總支出的4.51％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％。2020年度支出合計36,681.02萬元。其中：基本支出34,767.77萬元，占總支出的94.78%；項目支出1,913.26萬元，占總支出的5.22%。本年總支出34,984.51萬元，比2020年的36,681.02萬元減少1,696.52萬元，減少的原因主要是：醫院加強材料和藥品管控，減少材料和藥品費用；加強對成本的管控，把錢花在疫情防控工作中，在保障醫院平穩運行的同時減少其他支出。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障玉溪市中醫醫院正常運轉的日常支出33,405.67萬元,比2020年34,767.77萬元,減少1362.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出19,107.68萬元，占基本支出的57.20％,2020年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出17,538.09萬元，增加1,569.59萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費14,297.99萬元，占基本支出的42.80％,2020年度辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費17,229.67萬元，減少2,931.68萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障玉溪市中醫醫院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,578.84萬元。比2020年的1,913.26萬元減少334.42萬元降幅17.48%。主要原因是突發公共衛生事件應急處理用于新冠肺炎疫情防控補助資金2020年605.14萬元，2021年29.80萬元減少575.34萬元。2021年項目支出1,578.84萬元具體包括：其他科學技術支出41.33萬元、中醫（民族）醫院449.43萬元、其他公立醫院支出35.00萬元、基本公共衛生服務1.66萬元、重大公共衛生服務103.22萬元、突發公共衛生事件應急處理29.80萬元、中醫（民族醫）藥專項18.28萬元、其他衛生健康支出900.12萬元。按部門預算支出經濟分類科目，2021年項目支出1,578.84萬元，包括商品和服務支出358.59萬元，占項目支出的22.71%；對個人和家庭的補助支出503.96萬元，占項目支出的31.92%；資本性支出716.29萬元，占項目支出的45.37%。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　玉溪市中醫醫院2021年度一般公共預算財政撥款支出3,525.59萬元,占本年支出合計的10.08%。比2020年3,822.19萬元減少296.60萬元，降幅7.76%，減少的主要原因是突發公共衛生事件應急處理用于新冠肺炎疫情防控補助資金2020年605.14萬元，2021年29.80萬元減少575.34萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5．教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　6．科學技術（類）支出41.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.17%。主要用于支付西院（原成教院）地形、房屋測繪費、建筑物安全性評估檢測費、社會穩定性風險評估費、改擴建項目可行性研究報告編制費等共計41.34萬元。

　　7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8．社會保障和就業（類）支出1,253.54萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的35.56%。主要用于事業單位離退休人員2021年的生活補助514.08萬元，以及2021年財政承擔的機關事業單位基本養老保險繳費支出739.46萬元。

　　9．衛生健康（類）支出2,230.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.27%。主要用于公立醫院484.43萬元，公共衛生134.68萬元，中醫藥18.28萬元，行政事業單位醫療693.21萬元，其他衛生健康支出900.12萬元。

　　10．節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11．城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12．農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13．交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14．資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15．商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16．金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　17．援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19．住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　20．糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21．國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22．災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23．其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24．債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00。

　　25．債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　玉溪市中醫醫院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為0.00萬元，完成預算的100.00%。

　　玉溪市中醫醫院無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：

　　公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費支出0.00萬元。其中：

　　國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　玉溪市中醫醫院部門2021年機關運行經費支出0.00萬元，2020年機關運行經費支出0.00萬元。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2021年12月31日，玉溪市中醫醫院部門資產總額29,103.50萬元，其中，流動資產11,884.89萬元，固定資產14,360.35萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產188.72萬元，其他資產2,669.54萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少2.72萬元，其中固定資產增加1,601.20萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產61項，賬面原值144.85萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額3,658.91萬元，其中：政府采購貨物支出3,084.60萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出574.31萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無其他重要事項情況說明。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分名詞解釋

　　一、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　監督索引號53040000536100601111

玉溪市中醫醫院表（2021年部門決算）.xls