玉溪市中醫醫院2025年度部門預算公開報告、公開表
監督索引號53040000536100600000
玉溪市中醫醫院2025年預算公開目錄
第一部分玉溪市中醫醫院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分玉溪市中醫醫院2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
玉溪市中醫醫院2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
主要職責是負責預防保健、臨床醫療、科研教學、人才培養、健康教育、對口支援等工作；承擔急危重癥、疑難病和突發公共衛生事件的醫療救治任務。
（二）機構設置情況
醫院共設置59個內設科室，包括：骨傷一科、骨傷二科、骨傷三科、骨傷四科、外一科、外二科、肛腸科、婦產科、眼耳鼻咽喉科、皮膚科、口腔科、針灸科、推拿科、民族民間醫藥科、肺病科（含感染性疾病科）、老年病科、腦病科、心病科、內分泌科、脾胃病科、急診內科、重癥醫學科、腫瘤科、治未病科（含醫療美容科、營養科）、康復醫學科、兒科、預防保健科、體檢科、麻醉科（加掛手術室）、急診外科、風濕免疫科、精神科、檢驗科、放射科（加掛磁共振室）、CT室、超聲科、功能科、病理科、輸血科、藥學部、制劑室、消毒供應中心、病案信息管理科、黨委辦公室、醫院辦公室、人力資源科、離退休人員管理科、醫務科、科教科、護理部、院感辦公室、醫保科、財務科、審計科、醫學裝備科、門診辦公室、后勤保障科、信息工程科、采購管理科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2025年，是“十四五規劃”收官之年，也是“十五五”規劃的謀劃之年。醫院要以習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂、指導實踐、推動工作，全力打好高質量發展的“攻堅戰”和全年工作的“收官戰”，圍繞全省3815戰略發展目標和省衛生健康事業高質量發展三年行動計劃，完整、準確、全面貫徹新發展理念，主動服務和融入新發展格局，力求各項工作穩中求進、難中求成、變中求好，不斷以推動事業發展成效檢驗主題教育成果，引領促進醫院高質量發展。
1.醫院要打好嚴守底線的“陣地戰”，不斷推進黨建和黨風廉政建設。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，深入學習貫徹黨的二十大精神和黨的二十屆三中全會精神，鞏固黨紀學習教育成果，為推動醫院高質量發展提供精神動力和思想保證。
2.醫院要打好識變應變的“主動戰”，提檔升級“精致醫院”建設。一是開展“十五五”規劃的擬定籌備工作。二是加快推進公改項目和城市中醫醫療集團建設，構建“一院三區一中心”新發展格局，啟動運行紅塔區中醫醫院、江川區中醫醫院學科能力顯著提升，制劑中心啟動建設并力爭投入使用；扎實推進醫院公改8項重點任務落實；持續推進優質醫療資源下沉工作。三是堅持“國考”指揮棒導向，持續開展公立醫院績效考核“亮曬比拼爭先進位”行動，深入實施三年質量提升行動，開展改善就醫感受提升患者體驗主題活動，將以上目標管理轉化為醫院日常運營管理措施，融入醫院運營管理的各個環節。四是規范推進“三大中心”建設，多學科聯動，完善急危重癥急救體系建設。五是進一步拓展學科服務領域，開診運行老年病科、兒科診療業務，探索增加中醫藥“一老一小”健康服務和康復服務供給。
3.醫院要打好難點堵點的“攻堅戰”，提質增效打造服務新引擎。緊緊圍繞電子病歷分級評級5級建設項目為核心開展工作，以提高醫療服務質量、保障信息系統安全穩定運行為目標，不斷加強信息化建設。
醫院將不斷踐行“12345”發展戰略，全面推進醫院的中醫特色、醫療質量、綜合服務能力和管理水平向縱深發展，腳踏實地向“特色鮮明、優勢突出、患者滿意、職工幸福，引領滇中中醫藥傳承發展”發展愿景邁進，為中醫藥事業高質量發展貢獻力量。
二、預算單位基本情況
醫院編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截止2024年12月統計，醫院基本情況如下：
在職人員編制530人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制530人。在職實有948人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助511人，財政專戶資金、單位資金保障437人。
離退休人員239人，其中：離休1人，退休238人。
車輛編制11輛，實有車輛6輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年財務總收入537,591,534.91元，其中：一般公共預算13,220,000.00元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入455,147,366.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年預算數479,408,200.00元對比增加58,183,334.91元，增長12.14%，主要原因為本年預算數包含了上年結轉結余數69,224,168.91元。
（二）財政撥款收入情況
2025年財政撥款收入32,444,168.91元，其中:本年收入13,220,000.00元，上年結轉收入19,224,168.91元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,220,000.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年預算數13,000,000.00元對比增加19,444,168.91元，增長149.57%，主要原因為本年財政撥款收入預算數包含了上年結轉收入19,224,168.91元。
四、預算單位支出情況
2025年預算總支出537,591,534.91元。財政撥款安排支出32,444,168.91元，其中：基本支出13,000,000.00元，與上年預算數13,000,000.00元對比無變化，增長0.00%；項目支出19,444,168.91元，與上年預算數0.00元對比增加19,444,168.91元，主要原因為本年財政撥款項目支出預算數包含了上年結轉項目。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學技術支出220,000.00元，包含其他科學技術支出（科目編碼2069999）220,000.00元；社會保障和就業支出9,700,000.00元，包含行政事業單位養老支出9,700,000.00元【事業單位離退休（科目編碼2080502）6,200,000.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出（科目編碼2080505）3,500,000.00元】；衛生健康支出22,524,168.91元，包含衛生健康管理事務【其他衛生健康管理事務支出（科目編碼2100199）8,365,600.00元】、公立醫院413,460.00元【中醫（民族）醫院（科目編碼2100202）346,260.00元、其他公立醫院支出（科目編碼2100299）67,200.00元】、公共衛生564,341.53元【基本公共衛生服務（科目編碼2100408）10,000.00元、重大公共衛生服務（科目編碼2100409）554,341.53元】、行政事業單位醫療3,300,000.00元【事業單位醫療（科目編碼2101102）2,000,000.00元、公務員醫療補助（科目編碼2101103）1,300,000.00元】、中醫藥事務【中醫（民族醫）藥專項（科目編碼2101704）3,512,240.36元】、其他衛生健康支出（科目編碼2109999）6,368,527.02元。
五、省對下專項轉移支付情況
無對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額73,164,200.00元，其中：政府采購貨物預算44,114,200.00元、政府采購服務預算6,050,000.00元、政府采購工程預算23,000,000.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
醫院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%（“三公”經費預算合計170,000.00元由醫院自有資金承擔，較上年增加0.00元，增長0.00%）。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
醫院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
醫院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次（公務接待費預算20,000.00元由醫院自有資金承擔，較上年增加0.00元，增長0.00%）。
與上年對比無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
醫院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%（公務用車購置及運行維護費150,000.00元由醫院自有資金承擔，較上年增加0.00元，增長0.00%）。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛（該6輛公務用車運行維護費150,000.00元由醫院自有資金承擔，較上年增加0.00元，增長0.00%）。
與上年對比無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
玉溪市中醫醫院事業支出經費項目預算年度績效目標：持續加強醫院設備投入，逐步推進幾大中心建設，加強完善設施設備，根據業務發展情況，每年至少投入資金20,000,000.00元以上。力求實現中醫特色明顯，醫療水平、管理水平、服務水平一流，醫院環境優越。以人為本，患者滿意度極大提升。醫院文化管理形成，職工自豪感幸福感強，隊伍穩定。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
一般公共預算收入：是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
一般公共預算支出：是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市中醫醫院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因分析：2025年和2024年均無機關運行經費安排。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，玉溪市中醫醫院資產總額298,652,857.97元，其中，流動資產99,830,819.33元，固定資產183,892,827.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,888,000.00元，無形資產6,044,830.62元，其他資產4,996,380.93元。與上年相比，本年資產總額增加12,408,605.36元，其中固定資產增加25,681,995.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產320項，賬面原值10,980,736.25元，實現資產處置收入2,315.01元；資產使用收入55,047.63元，其中出租資產960.00平方米，資產出租收入55,047.63元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產月報數。
玉溪市中醫醫院2025年部門預算重點領域財政項目文本公開
一、項目名稱
玉溪市中醫醫院定額補助（社保）經費項目。
二、立項依據
根據《玉溪市財政局關于市本級2024年部門預算定額標準的通知》（玉財預〔2023〕28號），在2025年繼續安排13,000,000.00元資金用于補助玉溪市中醫醫院離退休生活補助、養老保險繳費、醫療保險繳費等。
三、項目實施單位
玉溪市中醫醫院。
四、項目基本概況
根據我院院長辦公會和黨委會決議，2025年市級財政定額補助經費13,000,000.00元用于離退休人員生活補助和養老保險、醫療保險、公務員補助。本項目即玉溪市中醫醫院定額補助（社保）經費項目安排6,800,000.00元，包含養老保險、醫療保險、公務員補助。
五、項目實施內容
項目實施內容為養老保險、醫療保險、公務員補助。
六、資金安排情況
項目資金共計6,800,000.00元，其中機關事業單位基本養老保險繳費3,500,000.00元，職工基本醫療保險繳費2,000,000.00元，公務員醫療補助繳費1,300,000.00元。
七、項目實施計劃
項目資金嚴格按照各級主管部門、醫院經費管理相關規定合理使用，優先使用財政專項經費，財政專項經費預計在2025年11月30日前使用完畢。
八、項目實施成效
進一步貫徹中央和省關于過“緊日子”的有關要求，堅決落實好玉溪市財政局、玉溪市衛生健康委員會的重大決策部署,將有限的資金用在刀刃上，優先保障“三保”支出，做好人員經費保障，切實保障醫院隊伍穩定，促進醫院高質量發展。
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